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                          2017年度福建對外經濟貿易職業技術學院部門決算說明

                          来源:财务处 发布时间:2018/9/12 8:35:20 浏览人数:

                          按照《福建省財政廳關于批複2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:
                          一、部門主要職責
                          部門的主要職責是:福建對外經濟貿易職業技術學院是一所專科層次的普通高等職業學校,是專門培養應用型、技能型的外經貿高級專業人才的學校,以實施全日制專科教育爲主,同時可開展各種形式的非學曆教育。
                          二、部門決算單位基本情況
                          从决算单位构成看,福建對外經濟貿易職業技術學院合并入星彩网,包括18个机关行政处(科)室、18个教学机构及4个教輔機構同属星彩网,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
                          單位名稱
                          經費性質
                          人員編制數
                          在職人數
                          福建對外經濟貿易職業技術學院
                          事業單位
                          550
                          380
                          三、部門主要工作總結
                          2017年,福建對外經濟貿易職業技術學院主要任务是:培养应用型、技能型的外经贸高级专业人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
                          (一)经福建省政府批准并入星彩网,完成的工作同星彩网相同。
                          四、2017年決算收支總體情況
                          2017年本校年初結轉和結余2,312.80萬元,本年收入12,351.69萬元,本年支出12,791.17萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余1,873.32萬元。
                          (一)2017年收入12,351.69萬元,比2016年決算數減少798.07萬元,下降6.07%,具體情況如下:
                          1.財政撥款收入8,663.11萬元,其中政府性基金0.00萬元。
                          2.事業收入3,581.29萬元。
                          3.經營收入68.74萬元。
                          4.上級補助收入0.00萬元。
                          5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
                          6.其他收入38.55萬元。
                          (二)2017年支出12,791.17萬元,比2016年決算數減少419.17萬元,下降3.39%,具體情況如下:
                          1.基本支出7,756.50萬元。其中,人員支出6,802.02萬元,公用支出954.48萬元。
                          2.項目支出4,965.93萬元。
                          3.上繳上級支出0.00萬元。
                          4.經營支出68.74萬元。
                          5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
                          五、一般公共預算撥款支出決算情況
                          2017年一般公共預算撥款支出9,092.90萬元,比上年決算數增加2190.84萬元,增長31.74%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
                          (一)2050205高等教育155.55萬元,較上年決算數減少478.90萬元,下降75.48%。主要原因是財政撥入專項經費減少。
                          (二)2050302中專教育168.04萬元,較上年決算數減少29.69萬元,下降15.02%。主要原因是與中職校合作辦學經費減少。
                          (三)2050305高等職業教育7687.15萬元,較上年決算數增加2951.94萬元,增長62.34%。主要原因是財政撥款增加。
                          (四)2050399其他職業教育支出41.89萬元,較上年決算數減少40.29萬元,下降49.03%。主要原因是上年專項結轉本年支出,本年沒有新增撥款。
                          (五)2050999其他教育費附加安排的支出688.57萬元,較上年決算數減少192.86萬元,下降21.88%。主要原因是上年專項結轉本年支出,本年撥入專項7.5萬元未支出。
                          (六)2059999 其他教育支出0.8萬元,較上年決算數減少12.88萬元,下降94.15%。主要原因是上年專項結轉本年支出,本年沒有新增撥款。
                          (七)2060206 专项基础科研1.87万元,较上年决算数增加1.78万元,增长1910.75%。主要原因是上年专项结转本年支出,科研课题本年结题支出余款。
                          (八)2080505 机关事業單位基本养老保险缴费支出244.12万元,较上年决算数增加19.44万元,增长8.65%。主要原因是养老保险缴费基数增加。
                          (九)2101102 事業單位医疗支出103.73万元,较上年决算数增加103.73万元,增长100%。主要原因是上年医疗支出96.56万元,项级科目为2100502。医疗支出增加的原因是基数增加。
                          (十)2160699其他涉外發展服務支出1.18萬元,較上年決算數增加1.18萬元,增長100%。主要原因是上年該項沒有支出。
                          六、政府性基金支出決算情況
                          本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
                          七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
                          2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4,160.92萬元,其中:
                          (一)人员经费3,206.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事業單位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
                          (二)公用經費954.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
                          八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
                          2017年度“三公”經費一般公共預算撥款53.03萬元,同比下降34.66%。具體情況如下:
                          (一)因公出国(境)费24.21万元,主要用于教师出国进修培训及闽台合作办学派出教师管理学生。2017年本单位组织出国团组6个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计11人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长下降30.09%,主要是:派出境外培训的教师人数减少。
                          (二)公務用車購置及運行費27.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費27.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量9輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和10%,主要是:2016年和2017年均沒有購置公務用車,同時公務用車報廢1輛。
                          (三)公务接待费1.82万元。主要用于对外合作办学,校企使用等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数138人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降46.47%,主要是:厉行节约,压缩开支。
                          九、其他重要事項說明
                          (一)機關運行經費
                          本单位为事業單位没有机关运行经费。
                          (二)政府采購情況
                          本部門2017年度政府采購支出總額2,282.66萬元,其中:政府采購貨物支出2,282.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
                          (三)國有資産占用使用情況
                          截至2017年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。
                          (四)項目績效自評報告
                          部門業務費和其它專項資金績效自評情況詳見附件2、3。
                          十、名詞解釋
                          (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
                          (二)事业收入:指事業單位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
                          (三)经营收入:指事業單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                          (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
                          (五)用事业基金弥补收支差额:指事業單位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事業單位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
                          (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
                          (七)结余分配:指事業單位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
                          (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
                          (九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                          (十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                          (十一)经营支出:指事業單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
                          (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                          (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                          附表:
                          1-1 2017年度收支決算總表
                          1-2 2017年度收入決算表
                          1-3 2017年度支出決算表
                          1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
                          1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
                          1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
                          1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
                          1-8 2017年度政府性基金支出決算表
                          1-9 2017年度部門決算相關信息統計表
                          1-10 2017年度政府采購情況表
                           福建外經貿學院2017年財務決算說明附表.rar

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